Impacto & Capacidade
Metodologia de Impacto
Versão v1.0-demo · atualizada em 02/09, 07:25. Toda a camada econômica é explicável e determinística.
Observado
Medido diretamente nos dados operacionais registrados.
Estimado
Inferido por metodologia explícita e perfis de custo cadastrados. Não é despesa apurada.
Potencial
Capacidade que poderia ser liberada se a melhoria ocorrer. Não é economia.
Realizado
Resultado medido após a mudança e validado por um servidor, com evidências no Impact Ledger.
Capacidade liberada não é economia em dinheiro. Só há economia realizada quando existe redução validada de despesa, contrato, hora extra ou custo unitário.
Período e amostra
- Período analisado: últimos 90 dias de operação
- População: 50 processos registrados
- Solicitações externas consideradas: 10
- Última atualização: 02/09, 07:25
- Versão da metodologia: v1.0-demo
Campos utilizados
- processes (abertura, conclusão, devoluções, prazo)
- process_steps (duração por etapa e SLA)
- process_events (event log derivado)
- dispatches (movimentações)
- pending_items e external_pendencies
- cost_profiles (perfis de custo versionados)
Regras e premissas
- Esforço ativo estimado = 12% do tempo de permanência nas etapas (fator declarado, não medido por apontamento de horas).
- Jornada produtiva considerada: 6 horas úteis por dia de trabalho.
- Retrabalho: 2.5 horas adicionais estimadas por devolução registrada.
- Tempo de espera NÃO recebe custo financeiro automático — aparece como tempo bloqueado e dias-processo.
- Capacidade potencialmente recuperável considera 30% do tempo de espera como endereçável por melhoria.
Fórmulas
- custo/hora = custo mensal × (1 + encargos) × (1 + overhead) ÷ horas produtivas do mês
- horas ativas = dias em etapa × 6 h × 0,12
- custo de mão de obra = horas ativas × custo/hora
- horas de retrabalho = devoluções × 2,5 h
- capacidade recuperável = dias em espera × 30% × 6 h × 0,12
- ROI = (benefício financeiro realizado validado − custo da transformação) ÷ custo da transformação
Perfis de custo vigentes
Valores de referência demonstrativos, versionados por vigência.
| Perfil | Vigência | Custo mensal | Encargos | Overhead | Horas produtivas | Metodologia | Custo/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente administrativo Faixa demonstrativa de referência — não corresponde à folha real do município. | 2026-01-01 → vigente | R$ 3.800 | 68% | 15% | 168 h | Custo direto + encargos + overhead | R$ 44 |
Analista / técnico Faixa demonstrativa de referência para cargos técnicos. | 2026-01-01 → vigente | R$ 6.200 | 68% | 15% | 168 h | Custo direto + encargos + overhead | R$ 71 |
Diretor de departamento Faixa demonstrativa de referência para cargos de direção. | 2026-01-01 → vigente | R$ 9.800 | 72% | 18% | 168 h | Custo direto + encargos + overhead | R$ 118 |
Secretário municipal Faixa demonstrativa de referência para cargos de secretariado. | 2026-01-01 → vigente | R$ 16.000 | 75% | 18% | 168 h | Custo direto + encargos | R$ 167 |
Limitações declaradas
- Não há apontamento real de horas: o esforço ativo é uma inferência declarada.
- Espera não é convertida automaticamente em dinheiro.
- Correlação observada não implica causalidade: mudanças externas podem explicar variações.
- Nenhum ranking individual de servidor é produzido a partir destes cálculos.
- Base de dados demonstrativa — não corresponde à execução orçamentária do município.
Guardrails permanentes: sem ranking individual de servidor, sem uso como avaliação funcional, sem afirmar economia sem validação, sem atribuir causalidade a correlações, com trilha de auditoria, decisão humana e respeito à LGPD. Ver o Impact Ledger.